IPO募投項目可行性分析

企業(yè)通過IPO或再融資募集來的資金投產(chǎn)的項目，稱作募投 項目，募投項目是企業(yè)IPO成功的關(guān)鍵。募集資金運用是招股說明書4大核心章節(jié)中十分關(guān)鍵的一個章節(jié)。募投項目也是證監(jiān)會審核階段非常關(guān)鍵的一環(huán)。證監(jiān)會 和投資者會根據(jù)企業(yè)的募投項目的市場前景、技術(shù)含量、財務(wù)數(shù)據(jù)等綜合來判斷企業(yè)的投資價值和成長潛力，從而判斷是否要企業(yè)成功過會，因此，上市募投項目可 行性研究工作直接關(guān)系到企業(yè)能否上市成功。

中商智業(yè)募投項目設(shè)計，結(jié)合細(xì)分市場報告和企業(yè)自身特點， 合理預(yù)測項目前景和盈利能力，準(zhǔn)確描述與公司核心競爭優(yōu)勢及持續(xù)盈利能力之間的邏輯關(guān)系，并對其可行性、必要性和可控性進(jìn)行論證，充分吻合證監(jiān)會審核思 路，設(shè)計出合理的、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?、符合IPO要求的募投項目，以保證通過證監(jiān)會審核。

中商智業(yè)和企業(yè)、券商充分溝通后確定募投項目方案。我們的募投項目可行性分析報告直接指向發(fā)審委規(guī)
則、券商內(nèi)核部要求，既可以滿足募投項目在當(dāng)?shù)匕l(fā)改委備案的需要，又可以滿足招股說明書“募集運用”章節(jié)的全部資料。

募投項目可行性研究工作的意義

上市募投項目可行性研究工作決定了企業(yè)能否上市成功

證監(jiān)會會依據(jù)募投項目的必要性和可行性分析結(jié)果做出判斷是否成功過會

投資者會根據(jù)企業(yè)的募投項目來判斷企業(yè)的投資價值和增長潛力

上市募投項目一定要與公司未來發(fā)展戰(zhàn)略相一致

懂得做細(xì)分市場研究，才能設(shè)計出合理的、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹⒕实哪纪俄椖?/p>

中商智業(yè)可研報告直接指向證監(jiān)會、券商內(nèi)核部的IPO項目，只要申報到證監(jiān)會發(fā)審委過會的項目，沒有一個項目被否決的。

證監(jiān)會對IPO企業(yè)招股說明書的“募投資金使用計劃”章節(jié)的要求

發(fā)行人募集資金應(yīng)當(dāng)圍繞主營業(yè)務(wù)進(jìn)行投資安排，應(yīng)披露預(yù)計募集資金數(shù)額、專戶存儲安排、募集資金具體用途、預(yù)計投入的時間進(jìn)度情況。

實際募集資金數(shù)額與預(yù)計募集資金存在差異的，發(fā)行人應(yīng)說明資金運用和資金管理的安排。

募集資金項目涉及履行審批、核準(zhǔn)或備案程序的，應(yīng)披露相關(guān)的履行情況。

募集資金用于提升服務(wù)能力、拓展市場營銷、改進(jìn)技術(shù)或管理、改造生產(chǎn)或服務(wù)流程或設(shè)施、擴充人力資源以及其他圍繞主營業(yè)務(wù)而提升核心競爭力的，發(fā)行人應(yīng)披露募集資金的具體投資安排，說明對發(fā)行人未來經(jīng)營成果的影響。

募集資金投入導(dǎo)致發(fā)行人業(yè)務(wù)模式發(fā)生改變的，發(fā)行人應(yīng)說明這種變化對主營業(yè)務(wù)的影響，并結(jié)合經(jīng)營管理能力、技術(shù)準(zhǔn)備、產(chǎn)品市場開拓的情況進(jìn)行可行性分析。

募集資金用于擴大現(xiàn)有產(chǎn)品產(chǎn)能的，發(fā)行人應(yīng)結(jié)合現(xiàn)有產(chǎn)品報告期內(nèi)的產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷量、產(chǎn)銷率、銷售區(qū)
域，項目達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)品新增的產(chǎn)能、產(chǎn)量以及本行業(yè)的發(fā)展趨勢、相關(guān)產(chǎn)品的市場容量、主要競爭對手等情況，對項目的市場前景進(jìn)行分析。

募集資金用于新產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)的，發(fā)行人應(yīng)結(jié)合新產(chǎn)品的市場容量、主要競爭對手、行業(yè)發(fā)展趨勢、技術(shù)保
障、項目投產(chǎn)后新增產(chǎn)能情況，對項目的市場前景進(jìn)行分析。

發(fā)行人報告期內(nèi)固定資產(chǎn)投資和研發(fā)支出很少、本次募集資金將大規(guī)模增加固定資產(chǎn)投資或研發(fā)支出的，應(yīng)充分說明固定資產(chǎn)變化與產(chǎn)能變動的匹配關(guān)系，并充分披露新增固定資產(chǎn)折舊、研發(fā)支出對發(fā)行人未來經(jīng)營成果的影
響。

募集資金直接用于固定資產(chǎn)投資項目的，發(fā)行人可視實際情況并根據(jù)重要性原則披露下列內(nèi)容：

1、投資概算情況，預(yù)計項目投資規(guī)模及募集資金具體用途，如購置設(shè)備、土地、技術(shù)以及補充流動資金等；

2、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)水平，生產(chǎn)方法、工藝流程和生產(chǎn)技術(shù)選擇，主要設(shè)備選擇，核心技術(shù)及其取得方
式；

3、主要原材料、輔助材料及能源的供應(yīng)情況；

4、投資項目的竣工時間、產(chǎn)量、產(chǎn)品銷售方式及營銷措施；

5、投資項目可能存在的環(huán)保問題、采取的措施及資金投入情況；

6、投資項目的選址，擬占用土地的面積、取得方式及土地用途；

7、項目的組織方式、項目的實施進(jìn)展情況。

募集資金擬用于合資經(jīng)營或合作經(jīng)營的，在披露第九十七條內(nèi)容的同時，還應(yīng)披露：

1、合資或合作方的基本情況，主要包括名稱、法定代表人、住所、注冊資本、實收資本、主要股東、主營業(yè)
務(wù)，與發(fā)行人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；投資規(guī)模及各方投資比例；合資或合作方的出資方式；合資或合作協(xié)議的主要條款以及可能對發(fā)行人不利的條款；

2、擬組建的企業(yè)法人的基本情況，主要包括設(shè)立、注冊資本、主營業(yè)務(wù)、組織管理和控制情況。不組建企業(yè)法人的，應(yīng)詳細(xì)披露合作模式。

募集資金擬用于向其他企業(yè)增資或收購其他企業(yè)股份，且已確定的，應(yīng)披露下列內(nèi)容：

1、擬增資或收購的企業(yè)的基本情況及一年及一期經(jīng)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表；

2、增資資金折合股份或收購股份的評估、定價情況；

3、增資或收購前后持股比例及控制情況；

4、增資或收購行為與發(fā)行人業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃的關(guān)系。

一百條募集資金擬用于收購資產(chǎn)，且已確定的，應(yīng)披露下列內(nèi)容：

1、擬收購資產(chǎn)的內(nèi)容；

2、擬收購資產(chǎn)的評估、定價情況；

3、擬收購資產(chǎn)與發(fā)行人主營業(yè)務(wù)的關(guān)系。

若收購的資產(chǎn)為在建工程的，還應(yīng)披露在建工程的已投資情況、尚需投資的金額、負(fù)債情況、建設(shè)進(jìn)度、計劃完成時間等。

募集資金用于償還債務(wù)的，應(yīng)披露償債的總體安排及對發(fā)行人財務(wù)狀況、償債能力和財務(wù)費用的具體影響。

募集資金用于補充營運資金的，發(fā)行人應(yīng)披露補充營運資金的必要性和管理運營安排，說明對公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果的影響和對提升公司核心競爭力的作用。

IPO募投項目可行性分析

企業(yè)通過IPO或再融資募集來的資金投產(chǎn)的項目，稱作募投 項目，募投項目是企業(yè)IPO成功的關(guān)鍵。募集資金運用是招股說明書4大核心章節(jié)中十分關(guān)鍵的一個章節(jié)。募投項目也是證監(jiān)會審核階段非常關(guān)鍵的一環(huán)。證監(jiān)會 和投資者會根據(jù)企業(yè)的募投項目的市場前景、技術(shù)含量、財務(wù)數(shù)據(jù)等綜合來判斷企業(yè)的投資價值和成長潛力，從而判斷是否要企業(yè)成功過會，因此，上市募投項目可 行性研究工作直接關(guān)系到企業(yè)能否上市成功。

中商智業(yè)募投項目設(shè)計，結(jié)合細(xì)分市場報告和企業(yè)自身特點，合理預(yù)測項目前景和盈利能力，準(zhǔn)確描述與公司核心競爭優(yōu)勢及持續(xù)盈利能力之間的邏輯關(guān)系，并對其可行性、必要性和可控性進(jìn)行論證，充分吻合證監(jiān)會審核思
路，設(shè)計出合理的、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?、符合IPO要求的募投項目，以保證通過證監(jiān)會審核。

中商智業(yè)和企業(yè)、券商充分溝通后確定募投項目方案。我們的募投項目可行性分析報告直接指向發(fā)審委規(guī)則、券商內(nèi)核部要求，既可以滿足募投項目在當(dāng)?shù)匕l(fā)改委備案的需要，又可以滿足招股說明書“募集運用”章節(jié)的全部資料。

募投項目可行性研究工作的意義

上市募投項目可行性研究工作決定了企業(yè)能否上市成功

證監(jiān)會會依據(jù)募投項目的必要性和可行性分析結(jié)果做出判斷是否成功過會

投資者會根據(jù)企業(yè)的募投項目來判斷企業(yè)的投資價值和增長潛力

上市募投項目一定要與公司未來發(fā)展戰(zhàn)略相一致

懂得做細(xì)分市場研究，才能設(shè)計出合理的、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹⒕实哪纪俄椖?/p>

中商智業(yè)可研報告直接指向證監(jiān)會、券商內(nèi)核部的IPO項目，只要申報到證監(jiān)會發(fā)審委過會的項目，沒有一個項目被否決的。

證監(jiān)會對IPO企業(yè)招股說明書的“募投資金使用計劃”章節(jié)的要求

發(fā)行人募集資金應(yīng)當(dāng)圍繞主營業(yè)務(wù)進(jìn)行投資安排，應(yīng)披露預(yù)計募集資金數(shù)額、專戶存儲安排、募集資金具體用
途、預(yù)計投入的時間進(jìn)度情況。

實際募集資金數(shù)額與預(yù)計募集資金存在差異的，發(fā)行人應(yīng)說明資金運用和資金管理的安排。

募集資金項目涉及履行審批、核準(zhǔn)或備案程序的，應(yīng)披露相關(guān)的履行情況。

募集資金用于提升服務(wù)能力、拓展市場營銷、改進(jìn)技術(shù)或管理、改造生產(chǎn)或服務(wù)流程或設(shè)施、擴充人力資源以及其他圍繞主營業(yè)務(wù)而提升核心競爭力的，發(fā)行人應(yīng)披露募集資金的具體投資安排，說明對發(fā)行人未來經(jīng)營成果的影
響。

募集資金投入導(dǎo)致發(fā)行人業(yè)務(wù)模式發(fā)生改變的，發(fā)行人應(yīng)說明這種變化對主營業(yè)務(wù)的影響，并結(jié)合經(jīng)營管理能
力、技術(shù)準(zhǔn)備、產(chǎn)品市場開拓的情況進(jìn)行可行性分析。

募集資金用于擴大現(xiàn)有產(chǎn)品產(chǎn)能的，發(fā)行人應(yīng)結(jié)合現(xiàn)有產(chǎn)品報告期內(nèi)的產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷量、產(chǎn)銷率、銷售區(qū)域，項目達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)品新增的產(chǎn)能、產(chǎn)量以及本行業(yè)的發(fā)展趨勢、相關(guān)產(chǎn)品的市場容量、主要競爭對手等情況，對項目的市場前景進(jìn)行分析。

募集資金用于新產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)的，發(fā)行人應(yīng)結(jié)合新產(chǎn)品的市場容量、主要競爭對手、行業(yè)發(fā)展趨勢、技術(shù)保障、項目投產(chǎn)后新增產(chǎn)能情況，對項目的市場前景進(jìn)行分析。

發(fā)行人報告期內(nèi)固定資產(chǎn)投資和研發(fā)支出很少、本次募集資金將大規(guī)模增加固定資產(chǎn)投資或研發(fā)支出的，應(yīng)充分說明固定資產(chǎn)變化與產(chǎn)能變動的匹配關(guān)系，并充分披露新增固定資產(chǎn)折舊、研發(fā)支出對發(fā)行人未來經(jīng)營成果的影響。

募集資金直接用于固定資產(chǎn)投資項目的，發(fā)行人可視實際情況并根據(jù)重要性原則披露下列內(nèi)容：

1、投資概算情況，預(yù)計項目投資規(guī)模及募集資金具體用途，如購置設(shè)備、土地、技術(shù)以及補充流動資金等；

2、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)水平，生產(chǎn)方法、工藝流程和生產(chǎn)技術(shù)選擇，主要設(shè)備選擇，核心技術(shù)及其取得方
式；

3、主要原材料、輔助材料及能源的供應(yīng)情況；

4、投資項目的竣工時間、產(chǎn)量、產(chǎn)品銷售方式及營銷措施；

5、投資項目可能存在的環(huán)保問題、采取的措施及資金投入情況；

6、投資項目的選址，擬占用土地的面積、取得方式及土地用途；

7、項目的組織方式、項目的實施進(jìn)展情況。

募集資金擬用于合資經(jīng)營或合作經(jīng)營的，在披露第九十七條內(nèi)容的同時，還應(yīng)披露：

1、合資或合作方的基本情況，主要包括名稱、法定代表人、住所、注冊資本、實收資本、主要股東、主營業(yè)
務(wù)，與發(fā)行人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；投資規(guī)模及各方投資比例；合資或合作方的出資方式；合資或合作協(xié)議的主要條款以及可能對發(fā)行人不利的條款；

2、擬組建的企業(yè)法人的基本情況，主要包括設(shè)立、注冊資本、主營業(yè)務(wù)、組織管理和控制情況。不組建企業(yè)法人的，應(yīng)詳細(xì)披露合作模式。

募集資金擬用于向其他企業(yè)增資或收購其他企業(yè)股份，且已確定的，應(yīng)披露下列內(nèi)容：
1、擬增資或收購的企業(yè)的基本情況及一年及一期經(jīng)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表；

2、增資資金折合股份或收購股份的評估、定價情況；

3、增資或收購前后持股比例及控制情況；

4、增資或收購行為與發(fā)行人業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃的關(guān)系。

一百條募集資金擬用于收購資產(chǎn)，且已確定的，應(yīng)披露下列內(nèi)容：

1、擬收購資產(chǎn)的內(nèi)容；

2、擬收購資產(chǎn)的評估、定價情況；

3、擬收購資產(chǎn)與發(fā)行人主營業(yè)務(wù)的關(guān)系。

若收購的資產(chǎn)為在建工程的，還應(yīng)披露在建工程的已投資情況、尚需投資的金額、負(fù)債情況、建設(shè)進(jìn)度、計劃完成時間等。

募集資金用于償還債務(wù)的，應(yīng)披露償債的總體安排及對發(fā)行人財務(wù)狀況、償債能力和財務(wù)費用的具體影響。

募集資金用于補充營運資金的，發(fā)行人應(yīng)披露補充營運資金的必要性和管理運營安排，說明對公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果的影響和對提升公司核心競爭力的作用。

發(fā)行人募集資金擬作其他用途的，應(yīng)披露具體的安排及影響。

發(fā)行人應(yīng)披露募集資金運用對財務(wù)狀況及經(jīng)營成果的影響。發(fā)行人應(yīng)審慎預(yù)測具體投資的效益，分別說明募集資金運用前后的效益情況，以及預(yù)計產(chǎn)生效益的時間，并充分說明預(yù)測基礎(chǔ)、依據(jù)。 發(fā)行人募集資金擬作其他用途
的，應(yīng)披露具體的安排及影響。

募投可研報告編制大綱

一章 募投項目總論

一節(jié) 項目概況

二節(jié) 可行性研究報告的編制依據(jù)

總論作為可行性研究報告的首章，要綜合敘述研究報告中各章 節(jié)的主要問題和研究結(jié)論，并對項目的可行與否提出建議，為可行性研究的審批提供方便。應(yīng)包括：項目名稱、項目承辦單位、項目主管部門、項目擬建地區(qū)、 承擔(dān)可行性研究工作的單位和法人代表、研究工作依據(jù)、研究工作概況、可行性研究結(jié)論等等。

二章 項目承建公司介紹

一節(jié) 公司基本情況

二節(jié) 公司主要產(chǎn)品用途及結(jié)構(gòu)

三節(jié) 公司主要業(yè)務(wù)模式

一、公司業(yè)務(wù)流程圖

二、采購模式

三、生產(chǎn)模式

四、營銷及管理模式

五、盈利模式

第四節(jié) 公司主要產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售情況

一、公司主要產(chǎn)品產(chǎn)能及產(chǎn)銷情況

二、公司產(chǎn)品的主要客戶及銷售情況

三、公司產(chǎn)品銷售價格變動情況

四、公司前十大原材料供應(yīng)商采購的情況

三章 募投項目相關(guān)背景及必要性

這一部分主要應(yīng)說明項目的發(fā)起過程、提出的理由、前期工作 的發(fā)展過程、投資者的意向、投資的必要性等可行性研究的工作基礎(chǔ)。為此，需將項目的提出背景與發(fā)展概況作系統(tǒng)地敘述。說明項目提出的背景、投資理由、在可 行性研究前已經(jīng)進(jìn)行的工作情況及其成果、重要問題的決策和決策過程等情況。在敘述項目發(fā)展概況的同時，應(yīng)能清楚地提示出本項目可行性研究的問題。

一節(jié) 募投項目建設(shè)背景

1、國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃：說明國家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策、分析項目是否符合這些宏觀經(jīng)濟(jì)要求。

2、項目發(fā)起人和發(fā)起緣由

（1）、寫明項目發(fā)起單位或發(fā)起人的全稱。如為中外合資項目，則要分別列出各方法人代表、注冊國家、地址等詳細(xì)情況。

（2）、提出項目的理由及投資意向，如資源豐富、產(chǎn)品市場前景好、出口換匯、該類產(chǎn)品可取得的優(yōu)惠政策、利用現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施等。

二節(jié) 募投項目建設(shè)必要性分析

一般從企業(yè)本身所獲得的經(jīng)濟(jì)效益及項目對宏觀經(jīng)濟(jì)、對社會發(fā)展所產(chǎn)生的影響兩方面來說明投資的必要性。包括下面這些內(nèi)容。

1、企業(yè)獲得的利潤情況。

2、企業(yè)可以提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強市場競爭力。

3、擴大生產(chǎn)能力，改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

4、采用新工藝，節(jié)約能源，減少環(huán)境污染，提高勞動生產(chǎn)率。

5、產(chǎn)品進(jìn)入國際市場的優(yōu)越條件和競爭力。

6、對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會發(fā)展的影響。包括增加稅收、提高就業(yè)率、提高科技水平等。

四章 募投項目市場現(xiàn)狀及前景分析

市場分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一個項目，其 生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術(shù)的選擇、投資估算甚至廠址的選擇，都在市場需求情況有了充分了解之后才能解決，而且市場分析的結(jié)果，還可以決定產(chǎn)品的價格、銷售 收入，影響的項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中，要詳細(xì)闡述市場需求預(yù)測、價格分析，并確定建設(shè)規(guī)模。

五章 募投項目產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模

一節(jié) 募投項目產(chǎn)品方案

1、列出產(chǎn)品名稱。有多種產(chǎn)品時，應(yīng)逐一列出主產(chǎn)品和主要副產(chǎn)品名稱。

2、產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。說明產(chǎn)品規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)選擇依據(jù)。

二節(jié) 募投項目建設(shè)規(guī)模

建設(shè)規(guī)模又叫設(shè)計生產(chǎn)能力，是指項目生產(chǎn)一定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品的能力。一般用實物單位或標(biāo)準(zhǔn)實物單位來計量。

1、建設(shè)總規(guī)模。說明主要產(chǎn)品年產(chǎn)量，主要副產(chǎn)品年產(chǎn)量，主要設(shè)備裝置。

2、主要生產(chǎn)車間的生產(chǎn)能力，生產(chǎn)線數(shù)量。

3、說明項目經(jīng)濟(jì)規(guī)模，不同規(guī)模下項目效益與費用的比較分析，說明本項目確定的建設(shè)規(guī)模的合理性。

4、如果項目采用分期建設(shè)方法，應(yīng)說明項目總規(guī)模、分期建設(shè)規(guī)模并說明分期建設(shè)的起止時期、各期建設(shè)的主要內(nèi)容。

六章 募投項目生產(chǎn)技術(shù)工藝

一節(jié) 項目技術(shù)來源

使用同一種原料生產(chǎn)同一種產(chǎn)品，如有不同的生產(chǎn)方法時，在可行性研究階段需要作方案性選擇，根據(jù)產(chǎn)品用
途、質(zhì)量和成本等因素?fù)駜?yōu)確定。對選定的方法需要說明生產(chǎn)方法的名稱及主要特征、選用的理由以及與其它生產(chǎn)方法比較的利弊。

在選用專有技術(shù)、專利技術(shù)時，應(yīng)說明取得技術(shù)來源、專利號、技術(shù)特征，還需說明專利和技術(shù)轉(zhuǎn)讓費的金額及支付方式。

二節(jié) 產(chǎn)品生產(chǎn)方案

一、產(chǎn)品生產(chǎn)組織形式

1、原材料、主要輔助材料需用量及供應(yīng)。

按項目的生產(chǎn)要求，分別敘述所需的原材料及主要輔助材料的名稱、品種、規(guī)格、成分、質(zhì)量以及年需用量（包括年耗用量、儲運損耗量），并分別撰寫：

（1）、原材料及主要輔助材料需用量表。

（2）、有害有毒、易燃易爆材料、物料需用量表。

（3）、需進(jìn)口的原材料表。

說明進(jìn)口原材料的理由和一旦來源有變化時的應(yīng)變措施，分析預(yù)測原材料國產(chǎn)化前景及分年度國產(chǎn)化的提高幅
度。

對季節(jié)性生產(chǎn)的原料，如農(nóng)、林、水產(chǎn)品等，需說明短期進(jìn)貨數(shù)量。

2、燃料動力及其它公用設(shè)施的供應(yīng)。燃料、動力及其它公用設(shè)施是指生產(chǎn)需用的煤、電、水、汽、氣、油等，在可行性研究報告中，需說明生產(chǎn)所需燃料、動力及公用設(shè)施的數(shù)量和需由項目自建的種類和規(guī)模以及可以利用的現(xiàn)有的燃料、動力數(shù)量。

（1）、燃料品種的選擇，應(yīng)說明其依據(jù)，如執(zhí)行國家能源政策、適應(yīng)地區(qū)條件、滿足生產(chǎn)特殊要求等。分別列出燃料需用量、來源、運輸方式，進(jìn)行燃料成分分析。

（2）、電力需用負(fù)荷、供電來源及其穩(wěn)定性、需要自建電力設(shè)施和投資估算。

（3）、需水量、水源及其供應(yīng)可能性。是否需增加供水設(shè)施。

（4）、熱源及供熱要求。

（5）、其它設(shè)施，如油、氣、汽需用量、供應(yīng)量及需要增加設(shè)施的情況。

二、工藝技術(shù)方案

生產(chǎn)技術(shù)方案系指產(chǎn)品生產(chǎn)所采用的工藝技術(shù)（包括專利或?qū)?有技術(shù)）、生產(chǎn)方法、主要設(shè)備、測量自控裝備等技術(shù)方案。選擇技術(shù)方案考慮：技術(shù)是否是先進(jìn)成熟的；是否適合所用的原料特性；是否符合產(chǎn)品所定的質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)；能否適應(yīng)擬建地區(qū)現(xiàn)有工業(yè)水平；在維修、操作、人員培訓(xùn)等方面是否有不能克服的障礙；所需投入物的規(guī)格和質(zhì)量能否滿足生產(chǎn)要求，并與地區(qū)的技術(shù)吸收 能力、勞動力來源相適應(yīng)等。

工藝流程系指投入物（原料或半制品）經(jīng)有次序的生產(chǎn)加工成為產(chǎn)出物（產(chǎn)品或加工品）的過程。在生產(chǎn)過程中規(guī)定的各種技術(shù)條件和數(shù)據(jù)，統(tǒng)稱為技術(shù)參數(shù)。工藝流程和主要技術(shù)參數(shù)，在可行性研究階段需要結(jié)合產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本、各種消耗等要求，選取方案。

三、設(shè)備選型方案

主要工藝設(shè)備系指工藝流程中的重要設(shè)備（包括專用設(shè)備和通 用設(shè)備），應(yīng)按車間、工段分別敘述所選取設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和來源。需要從國外引進(jìn)的設(shè)備，則應(yīng)詳細(xì)論述引進(jìn)的必要性，引進(jìn)的必要性，引進(jìn)方向 和選擇方案比較。主要設(shè)備選型是生產(chǎn)的技術(shù)水平和經(jīng)濟(jì)合理性的具體表現(xiàn)，作多方案比較后，確定主要設(shè)備的規(guī)格型號與來源。

1、按車間、工段編列主要工藝設(shè)備（包括計算機集中控制站室的裝備）一覽表。需要引進(jìn)的設(shè)備（包括備品備件）應(yīng)單獨列表。引進(jìn)設(shè)備還要說明引進(jìn)必要性、備品備件的來源、國內(nèi)分交方案，引進(jìn)設(shè)備外匯來源及引進(jìn)計劃。

2、一般設(shè)備（除已列入表內(nèi)的設(shè)備以外的其它設(shè)備）在可行性研究階段一般不作詳細(xì)選擇，但需按車間（工段）參照現(xiàn)有同類型、同規(guī)模生產(chǎn)廠所用的一般設(shè)備估算本項目應(yīng)予裝備的設(shè)備數(shù)量，或采用行業(yè)中慣用的比例指標(biāo)推算出本項目，本車間所需一般設(shè)備的數(shù)量。

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